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["HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS - PROCESO DE CONVERGENCIA A NIF"]
[]
["CUENTA","NOMBRE","CUENTA","NOMBRE","TERCEROS","CENTROS"]
["1","ACTIVO","1","ACTIVO","No","Si"]
["11","DISPONIBLE","11","EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ","No","Si","Cambia el nombre en NIF"]
["1105","CAJA","1105","CAJA","No","Si"]
["110505","CAJA GENERAL","110505","CAJA GENERAL","No","Si"]
["110510","CAJAS MENORES","110510","CAJAS MENORES","No","Si"]
["1110","BANCOS","1110","BANCOS","No","Si"]
["111005","MONEDA NACIONAL","111005","MONEDA NACIONAL","No","Si"]
["11100501","BANCO XXXXX","11100501","BANCO XXXXX","No","Si"]
["11100502","BANCO XXX ","11100502","BANCO XXX ","No","Si"]
["111010","MONEDA EXTRANJERA","111010","MONEDA EXTRANJERA","No","Si"]
["1120","CUENTAS DE AHORRO","1120","CUENTAS DE AHORRO","No","Si"]
["112005","BANCOS","112005","BANCOS","No","Si"]
["11200501","BANCO XXXXXX","11200501","BANCO XXXXXX","No","Si"]
["112010","CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA","112010","CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA","No","Si"]
["12","INVERSIONES","12","INVERSIONES","No","Si"]
["1225","CERTIFICADOS","1225","CERTIFICADOS","No","Si"]
["122505","CERTIFICADOS A TERMINO ","122505","CERTIFICADOS A TERMINO ","No","Si"]
["12250501"," CERTIFICADO","12250501"," CERTIFICADO","No","Si"]
["1245","DERECHOS FIDUCIARIOS",1145,"DERECHOS FIDUCIARIOS","No","Si","Pasa de inversiones a Equivalentes al efectivo"]
["124505","FIDUCIA XXXXXXX",114505,"FIDUCIA XXXXXXXX","No","Si"]
["13","DEUDORES","13","DEUDORES","Si","Si"]
["1330","ANTICIPOS Y AVANCES",1830,"ANTICIPOS Y AVANCES","Si","Si","Pasar de la cuenta 13 a la cuenta 18.  Cuando se da un anticipo se espera la entrega de un producto, no hay un incremento en el flujo de caja"]
["133005","A PROVEEDORES",183005,"A PROVEEDORES","Si","Si"]
["133010","A CONTRATISTAS",183010,"A CONTRATISTAS","Si","Si"]
["133015","A TRABAJADORES",183015,"A TRABAJADORES","Si","Si"]
["133095","OTROS",183095,"OTROS","Si","Si"]
["1365","CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES","1365","CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES","Si","Si"]
["136505","VIVIENDA","136505","VIVIENDA","Si","Si"]
["136510","VEHICULOS","136510","VEHICULOS","Si","Si"]
["136515","EDUCACION","136515","EDUCACION","Si","Si"]
["136520","MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES","136520","MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES","Si","Si"]
["136525","CALAMIDAD DOMESTICA","136525","CALAMIDAD DOMESTICA","Si","Si"]
["136530","RESPONSABILIDADES","136530","RESPONSABILIDADES","Si","Si"]
["136595","OTROS","136595","OTROS","Si","Si"]
["1380","DEUDORES VARIOS","1380","DEUDORES VARIOS","Si","Si"]
["138005","OTROS ACREEEDORES","138005","OTROS ACREEEDORES","Si","Si"]
["138095","OTROS","138095","OTROS","Si","Si"]
["15","PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO","15","PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO","No","Si"]
["1504","TERRENOS","1504","TERRENOS","No","Si"]
["150405","URBANOS","150405","URBANOS","No","Si"]
["15040501","URBANOS LOTE XXXXXX","15040501","URBANOS LOTE XXXXXX","No","Si"]
["1516","CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES","1516","CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES","No","Si"]
["151601","IGLESIA XXXXXXXX","151601","IGLESIA XXXXXXXX","No","Si"]
["151602","CASA CURAL","151602","CASA CURAL","No","Si"]
["1520","MAQUINARIA Y EQUIPO","1520","MAQUINARIA Y EQUIPO","No","Si"]
["152001","EQUIPOS","152001","EQUIPOS","No","Si"]
["1524","EQUIPO DE OFICINA","1524","EQUIPO DE OFICINA","No","Si"]
["152401","EQUIPOS","152401","EQUIPOS","No","Si"]
["152402","IMPLEMENTOS DEPORTIVOS","152402","IMPLEMENTOS DEPORTIVOS","No","Si"]
["152405","MUEBLES Y ENSERES","152405","MUEBLES Y ENSERES","No","Si"]
["152410","EQUIPOS","152410","EQUIPOS","No","Si"]
["152415","PESEBRE NAVIDEÑO","152415","PESEBRE NAVIDEÑO","No","Si"]
["152416","IMAGENES RELIGIOSAS","152416","IMAGENES RELIGIOSAS","No","Si"]
["152417","CUSTODIA","152417","CUSTODIA","No","Si"]
["152418","LAMPADARIOS","152418","LAMPADARIOS","No","Si"]
["1528","EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION","1528","EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION","No","Si"]
["152805","EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS","152805","EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS","No","Si"]
["152810","EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES","152810","EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES","No","Si"]
["152815","EQUIPOS DE RADIO","152815","EQUIPOS DE RADIO","No","Si"]
["1540","FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE","1540","FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE","No","Si"]
["154005","AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS","154005","AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS","No","Si"]
["1592","DEPRECIACION ACUMULADA","1592","DEPRECIACION ACUMULADA","No","Si"]
["159205","CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES","159205","CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES","No","Si"]
["159210","MAQUINARIA Y EQUIPO","159210","MAQUINARIA Y EQUIPO","No","Si"]
["159215","EQUIPO DE OFICINA","159215","EQUIPO DE OFICINA","No","Si"]
["159220","EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION","159220","EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION","No","Si"]
["159235","FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE","159235","FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE","No","Si"]
["1595","IMAGENES RELIGIOSAS",1530,"IMAGENES RELIGIOSAS","No","Si","Que la codificación quede antes de la depreciación"]
["159505","IMAGENES RELIGIOSAS",153005,"IMAGENES RELIGIOSAS","No","Si"]
[null,null,1595,"DETERIORO ",null,null,"El deterioro se afecta en NIF no en contabilidad  local"]
[null,null,159505,"CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES","No","Si"]
[null,null,159510,"MAQUINARIA Y EQUIPO","No","Si"]
[null,null,159515,"EQUIPO DE OFICINA","No","Si"]
[null,null,159520,"EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION","No","Si"]
[null,null,159530,"FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE","No","Si"]
["17","DIFERIDOS","17","DIFERIDOS","Si","Si"]
["1705","GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO","1705","GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO","Si","Si"]
["170520","SEGUROS Y FIANZAS","170520","SEGUROS Y FIANZAS","Si","Si"]
["170521","ANTICIPOS DIVERSOS","170521","ANTICIPOS DIVERSOS","Si","Si"]
["170595","ANTICIPOS VARIOS","170595","ANTICIPOS VARIOS","Si","Si"]
["18","OTROS ACTIVOS","18","OTROS ACTIVOS","No","Si"]
["1805","BIENES DE ARTE Y CULTURA",{"$nulls":4},"Estos bienes para la parroquia son Propiedad, planta y equipo"]
["180505","OBRAS DE ARTE"]
["180510","BIBLIOTECAS"]
["180595","OTROS"]
["180599","AJUSTES POR INFLACION"]
["19","VALORIZACIONES",{"$nulls":4},"Las valorizaciones no se reconocen en NIF"]
["1910","DE PROIPIEDAD PLANTA Y EQUIPO"]
["2","PASIVO","2","PASIVO","Si","Si"]
["23","CUENTAS POR PAGAR","23","CUENTAS POR PAGAR","Si","Si"]
["2335","COSTOS Y GASTOS POR PAGAR","2335","COSTOS Y GASTOS POR PAGAR","Si","Si"]
["233515","LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS","233515","LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS","Si","Si"]
["233525","HONORARIOS","233525","HONORARIOS","Si","Si"]
["233530","SERVICIOS TECNICOS","233530","SERVICIOS TECNICOS","Si","Si"]
["233545","TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS","233545","TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS","Si","Si"]
["233550","SERVICIOS PUBLICOS","233550","SERVICIOS PUBLICOS","Si","Si"]
["233555","SEGUROS","233555","SEGUROS","Si","Si"]
["233560","GASTOS DE VIAJE","233560","GASTOS DE VIAJE","Si","Si"]
["233565","GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS","233565","GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS","Si","Si"]
["233566","AUXILIO CLERO","233566","AUXILIO CLERO","Si","Si"]
["233567","EMOLUMENTOS POR PAGAR","233567","EMOLUMENTOS POR PAGAR","Si","Si"]
["233595","OTROS","233595","OTROS","Si","Si"]
["2365","RETENCION EN LA FUENTE","2365","RETENCION EN LA FUENTE","Si","Si"]
["236510","RETENCION EMPLEADOS","236510","RETENCION EMPLEADOS","Si","Si"]
["236515","HONORARIOS","236515","HONORARIOS","Si","Si"]
["236516","HONORARIOS","236516","HONORARIOS","Si","Si"]
["23651601","HONORARIOS 10%","23651601","HONORARIOS 10%","Si","Si"]
["23651602","HONORARIOS  11%","23651602","HONORARIOS  11%","Si","Si"]
["236525","SERVICIOS 6%","236525","SERVICIOS 6%","Si","Si"]
["236526","RETEFUENTE CONTRATO 1%","236526","RETEFUENTE CONTRATO 1%","Si","Si"]
["236527","RETENCION DEL 4%","236527","RETENCION DEL 4%","Si","Si"]
["236528","SERVICIOS","236528","SERVICIOS","Si","Si"]
["23652801","SERVICIOS 3.5%","23652801","SERVICIOS 3.5%","Si","Si"]
["23652802","SERVICIOS 4%","23652802","SERVICIOS 4%","Si","Si"]
["23652803","SERVICIOS 6%","23652803","SERVICIOS 6%","Si","Si"]
["236530","ARRENDAMIENTOS","236530","ARRENDAMIENTOS","Si","Si"]
["236531","ARRENDAMIENTOS ","236531","ARRENDAMIENTOS ","Si","Si"]
["23653101","RETENCION ARRENDAMIENTOS 3.5%","23653101","RETENCION ARRENDAMIENTOS 3.5%","Si","Si"]
["23653102","RETENCION ARRENDAMIENTOS 4%","23653102","RETENCION ARRENDAMIENTOS 4%","Si","Si"]
["236540","COMPRAS","236540","COMPRAS","Si","Si"]
["236541","IMPUESTO CREE","236541","IMPUESTO CREE","Si","Si"]
["236542","COMPRAS","236542","COMPRAS","Si","Si"]
["23654201","COMPRAS 2.5%","23654201","COMPRAS 2.5%","Si","Si"]
["23654202","COMPRAS 3.5%","23654202","COMPRAS 3.5%","Si","Si"]
["236545","TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA","236545","TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA","Si","Si"]
["23654501","TPC HONORARIOS 10%","23654501","TPC HONORARIOS 10%","Si","Si"]
["23654502","TPC HONORARIOS 11%","23654502","TPC HONORARIOS 11%","Si","Si"]
["23654503","TPCP SERVICIOS 3.5%","23654503","TPCP SERVICIOS 3.5%","Si","Si"]
["23654504","TPC SERVICIOS 4%","23654504","TPC SERVICIOS 4%","Si","Si"]
["23654505","TPC SERVICIOS 6%","23654505","TPC SERVICIOS 6%","Si","Si"]
["23654506","TPC COMPRAS 2.5%","23654506","TPC COMPRAS 2.5%","Si","Si"]
["23654507","TPC COMPRAS 3.5%","23654507","TPC COMPRAS 3.5%","Si","Si"]
["236570","RETENCION EMOLUMENTOS ECLESIASTICOS","236570","RETENCION EMOLUMENTOS ECLESIASTICOS","Si","Si"]
["236599","RETEFUENTE X PAGAR","236599","RETEFUENTE X PAGAR","Si","Si"]
["2368","RETEICA ","2368","RETEICA ","Si","Si"]
["236801","RETEICA  POR SERVICIOS","236801","RETEICA  POR SERVICIOS","Si","Si"]
["236802","RETEICA POR COMPRAS","236802","RETEICA POR COMPRAS","Si","Si"]
["236803","RETEICA POR PAGAR","236803","RETEICA POR PAGAR","Si","Si"]
["236804","ICA POR PAGAR","236804","ICA POR PAGAR","Si","Si"]
["236899","RETEICA X PAGAR","236899","RETEICA X PAGAR","Si","Si"]
["2369","RETENCION DEL CREE","2369","RETENCION DEL CREE","Si","Si"]
["236905","RETENCION 0,30%","236905","RETENCION 0,30%","Si","Si"]
["236910","RETENCION 0,60%","236910","RETENCION 0,60%","Si","Si"]
["236915","RETENCION 1,5%","236915","RETENCION 1,5%","Si","Si"]
["236920","RETENCION DEL 0.35","236920","RETENCION DEL 0.35","Si","Si"]
["2370","RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA","2370","RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA","Si","Si"]
["237005","APORTES EPS","237005","APORTES EPS","Si","Si"]
["237006","APORTES ARP","237006","APORTES ARP","Si","Si"]
["237007","APORTES A PENSIONES","237007","APORTES A PENSIONES","Si","Si"]
["237010","APORTES  A PARAFISCALES","237010","APORTES  A PARAFISCALES","Si","Si"]
["2380","ACREEDORES VARIOS","2380","ACREEDORES VARIOS","Si","Si"]
["238030","FONDO CESANTIAS","238030","FONDO CESANTIAS","Si","Si"]
["238095","DIVERSOS","238095","DIVERSOS","Si","Si"]
["2412","DE INDUSTRIA Y COMERCIO","2412","DE INDUSTRIA Y COMERCIO","Si","Si"]
["241205","VIGENCIA FISCAL CORRIENTE","241205","VIGENCIA FISCAL CORRIENTE","Si","Si"]
["241210","VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES","241210","VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES","Si","Si"]
["25","OBLIGACIONES LABORALES","25","BENEFICIOS A EMPLEADOS ","Si","Si"]
["2505","SALARIOS POR PAGAR","2505","SALARIOS POR PAGAR","Si","Si"]
["250501","SALARIOS POR PAGAR","250501","SALARIOS POR PAGAR","Si","Si"]
["250505","CESANTIAS POR PAGAR","250505","CESANTIAS POR PAGAR","Si","Si"]
["250510","INTERES CONSOLIDADOS POR PAGAR","250510","INTERES CONSOLIDADOS POR PAGAR","Si","Si"]
["250515","VACACIONES  CONSOLIDADAS","250515","VACACIONES  CONSOLIDADAS","Si","Si"]
["250520","PRIMA CONSOLIDADAS","250520","PRIMA CONSOLIDADAS","Si","Si"]
["2540","INDEMNIZACIONES LABORALES","2540","INDEMNIZACIONES LABORALES","Si","Si"]
["26","PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES",null,null,"Si","Si","En NIF en la provisión mensual no se afecta la cuenta 26 de provisiones, sino directamente el pasivo laboral. "]
["2610","PARA OBLIGACIONES LABORALES",null,null,"Si","Si"]
["261005","CESANTIAS","250505","CESANTIAS POR PAGAR","Si","Si"]
["261010","INTERESES SOBRE CESANTIAS","250510","INTERES CONSOLIDADOS POR PAGAR","Si","Si"]
["261015","VACACIONES","250515","VACACIONES  CONSOLIDADAS","Si","Si"]
["261020","PRIMA DE SERVICIOS","250520","PRIMA CONSOLIDADAS","Si","Si"]
["27","DIFERIDOS","27","DIFERIDOS","Si","Si"]
["2705","INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO","2705","INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO","Si","Si"]
["270505","INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS","270505","INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS","Si","Si"]
["270510","ANTICIPO INGRESOS POR MATRICULAS","270510","ANTICIPO INGRESOS POR MATRICULAS","Si","Si"]
["270515","ANTICIPO INGRESO POR PENSIONES","270515","ANTICIPO INGRESO POR PENSIONES","Si","Si"]
["270520","CONVIVENCIAS -SALIDAS PEDAGOGICAS","270520","CONVIVENCIAS -SALIDAS PEDAGOGICAS","Si","Si"]
["270525","ICFES","270525","ICFES","Si","Si"]
["270530","BINGO","270530","BINGO","Si","Si"]
["270535","ANTICIPO PAGO EPS ","270535","ANTICIPO PAGO EPS ","Si","Si"]
["270540","CONSIGNACIONES PEND IDENTIFICAR","270540","CONSIGNACIONES PEND IDENTIFICAR","Si","Si"]
["28","OTROS PASIVOS","28","OTROS PASIVOS","Si","Si"]
["2805","ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS","2805","ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS","Si","Si"]
["280515","PARA OBRAS EN PROCESO","280515","PARA OBRAS EN PROCESO","Si","Si"]
["280595","OTROS","280595","OTROS","Si","Si"]
["2815","INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS","2815","INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS","Si","Si"]
["281501","DIEZMOS PARA LA DIOCESIS","281501","DIEZMOS PARA LA DIOCESIS","Si","Si"]
["281502","COMUNICACION DE BIENES","281502","COMUNICACION DE BIENES","Si","Si"]
["281503","BUEN PASTOR","281503","BUEN PASTOR","Si","Si"]
["281504","SANTOS LUGARES","281504","SANTOS LUGARES","Si","Si"]
["281505","OBOLO DE SAN PEDRO","281505","OBOLO DE SAN PEDRO","Si","Si"]
["281506","MISIONES","281506","MISIONES","Si","Si"]
["3","PATRIMONIO","3","PATRIMONIO","No","Si"]
["31","PATRIMONIO INICIAL","31","PATRIMONIO INICIAL","No","Si"]
["3140","FONDO SOCIAL ","3140","FONDO SOCIAL ","No","Si"]
["314001","FONDO SOCIAL PARRQ. XXXX","314001","FONDO SOCIAL PARRQ. XXXX","No","Si"]
["36","RESULTADOS DEL EJERCICIO","36","RESULTADOS DEL EJERCICIO","No","Si"]
["3605","EXCEDENTE DEL EJERCICIO","3605","EXCEDENTE DEL EJERCICIO","No","Si"]
["360505","UTILIDAD DEL EJERCICIO","360505","UTILIDAD DEL EJERCICIO","No","Si"]
["360510","UTILIDAD DEL EJERCICIO","360510","UTILIDAD DEL EJERCICIO","No","Si"]
["3610","PERDIDA DEL EJERCICIO","3610","PERDIDA DEL EJERCICIO","No","Si"]
["361005","PERDIDA DEL EJERCICIO","361005","PERDIDA DEL EJERCICIO","No","Si"]
["361010","DEFICIT  DEL EJERCICIO","361010","DEFICIT  DEL EJERCICIO","No","Si"]
["4","INGRESOS","4","INGRESOS","Si","Si"]
["41","OPERACIONALES","41","OPERACIONALES","Si","Si"]
["4180","CULTO","4180","CULTO","Si","Si"]
["418001","EXTIPENDIOS MISAS","418001","EXTIPENDIOS MISAS","Si","Si"]
["418002","MATRIMONIOS","418002","MATRIMONIOS","Si","Si"]
["418003","BAUTIZOS","418003","BAUTIZOS","Si","Si"]
["418004","PRIMERAS COMUNIONES","418004","PRIMERAS COMUNIONES","Si","Si"]
["418005","CONFIRMACIONES","418005","CONFIRMACIONES","Si","Si"]
["418006","EXEQUIAS","418006","EXEQUIAS","Si","Si"]
["418007","LICENCIAS MATRIMONIALES","418007","LICENCIAS MATRIMONIALES","Si","Si"]
["418008","CURSO PREMATRIMONIAL","418008","CURSO PREMATRIMONIAL","Si","Si"]
["4186","DESPACHO  PARROQUIAL","4186","DESPACHO  PARROQUIAL","Si","Si"]
["418601","PARTIDAS","418601","PARTIDAS","Si","Si"]
["418602","CERTIFICADOS","418602","CERTIFICADOS","Si","Si"]
["4187","DONACIONES","4187","DONACIONES","Si","Si"]
["418701","COLECTAS","418701","COLECTAS","Si","Si"]
["418702","DONACION DE CIRIOS","418702","DONACION DE CIRIOS","Si","Si"]
["418703","DONACION CENIZARIOS","418703","DONACION CENIZARIOS","Si","Si"]
["418704","DONACION CAFETERIA","418704","DONACION CAFETERIA","Si","Si"]
["418799","DIVERSOS","418799","DIVERSOS","Si","Si"]
["4188","DONACIONES EN BIENES","4188","DONACIONES EN BIENES","Si","Si"]
["418805","ACTUALIZACION DE INVENTARIOS","418805","ACTUALIZACION DE INVENTARIOS","Si","Si"]
["42","NO OPERACIONALES","42","NO OPERACIONALES","Si","Si"]
["4210","FINANCIEROS","4210","FINANCIEROS","Si","Si"]
["421005","INTERESES","421005","INTERESES","Si","Si"]
["421010","REAJUSTE MONETARIO - UPAC","421010","REAJUSTE MONETARIO - UPAC","Si","Si"]
["421055","MULTAS Y RECARGOS","421055","MULTAS Y RECARGOS","Si","Si"]
["421060","DIVERSOD","421060","DIVERSOD","Si","Si"]
["4295","DIVERSOS","4295","DIVERSOS","Si","Si"]
["5","GASTOS","5","GASTOS","Si","Si"]
["51","OPERACIONALES DE ADMINISTRACION","51","OPERACIONALES DE ADMINISTRACION","Si","Si"]
["5105","GASTOS DE PERSONAL","5105","GASTOS DE PERSONAL","Si","Si"]
["510503","SALARIO ","510503","SALARIO ","Si","Si"]
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